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政府信息公开
汉中市审计局2018年部门综合预算说明
索  引  号: 610700000-/2020057269 发布时间: 2018年04月02日 00:00
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内容概述:

一、部门主要职责

  ()汉中市审计局主要职责

  1、贯彻执行国家审计方针政策;负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任,组织领导、协调监督县级审计机关的业务。

  2、向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况,对审计发现的财政经济活动中倾向性问题和宏观调控方面出现的问题,提出制定和完善政策措施的建议。

  3、贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策;制定审计规章制度并监督其执行情况;制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划;参与起草地方财政经济及其相关的规范性文件。

  4、依据《中华人民共和国审计法》的规定,对市级财政预算执行情况和县、区财政决算以及预算外资金的管理使用情况、市级各部门、事业单位及下属单位的财务收支情况、市属重点国有企业、国有资产占控股地位、主导地位企业、地方金融机构的资产、负债、损益状况和财务收支以及其他法律法规规定应由市审计局进行审计的各种事项进行审计。同时根据省审计厅授权,对中、省驻汉企事业单位财务收支和经济效益、世界银行等国际组织在我市的贷款、援助项目、中外合资、合作企业的财务收支及其经济效益进行审计。

  5、组织对市级各部门和单位的固定资产投资项目审计,负责政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行和竣工决算审计。

  6、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

  7、组织县(区)审计机关对县级及其以下党政领导干部和国有企业及国有控股企业人员进行经济责任审计。

  8、对县(区)审计业务工作进行监督指导。依法受理被审计单位对县(区)审计机关审计决定及行政处罚的复议申请。

  9、组织对社会审计组织的查证质量监督检查,实施对内部审计的指导与监督。

  10、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

  (二)汉中市固定资产投资审计中心职责

  1、负责全市政府投资审计和以政府投资为主的建设项目的总预算及概算的执行情况审计、年度预算执行情况和年度决算单项工程结算、项目竣工决算审计工作。

  2、负责全市基本建设项目、国有及国有控股施工企业、房地产开发企业及市级建设系统企事业单位的审计工作。

  3、负责和政府投资项目直接有关的勘察、设计、施工、监理、采购、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性审计和审计调查工作。

  4、办理上级审计机关委托的建设项目投资审计工作。

  5、负责对全市从事建设项目投资审计社会中介机构出具的相关报告进行核查。

二、2018年部门工作任务

    2018年,全市审计机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中、省、市决策部署,认真落实市委、市政府和省厅要求,聚焦打好“三大攻坚战”,创新审计理念、突出审计重点,依法全面履行审计监督职责,以更新的姿态、更新的举措、更新的作为,奋力开创汉中审计事业发展的新局面。2018年扎实做好以下十方面工作:

(一)扎实开展重大政策落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计。

    (二)扎实开展财政审计。

    (三)扎实开展地方政府隐性债务审计。

    (四)扎实开展精准扶贫脱贫审计。

    (五)扎实开展领导干部自然资源资产离任和经济责任审计。

    (六)扎实开展重点专项资金和民生资金审计。  

    (七)扎实开展固定资产投资审计。

    (八)扎实开展行政事业单位审计。  

    (九)扎实开展落实中央“八项规定”及《中央八项规定实施细则》情况专项审计。

   (十)扎实开展村级财务审计。

三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,本部门的部门预算包括局机关和局属事业单位固定资产投资审计中心。

    纳入本部门2018年部门预算编制范围的单位共有2个,包括:

序号

    单位名称

1

汉中市审计局(机关)

2

汉中市固定资产投资审计中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制63人,其中行政编制45人、工勤编制5人,事业编制13人;实有人员61人,其中行政45人、工勤编制3人、事业13人。单位管理的离退休人员38人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017930日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备2台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆经费;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 781.20万元(局机关655.2万元、投资中心126万元),当年无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018 年部门收入预算总计781.20万元(局机关655.2万元、投资中心126万元),较 2017 年减少105万元,下降11.8%,其中:人员经费减少129.10万元,原因是:2018年人员经费预算中不含离退休人员工资福利支出,公用和专项经费较去年增加24.10万元,原因是:以前年度专项经费预算不足。

支出预算总计781.20万元,其中:工资福利支出 676.30万元,商品和服务支出 104.50 万元,对个人和家庭的补助支出 0.4万元。较 2017 年部门预算减少105万元(人员经费减少129.10万元,公用和专项经费较去年增加24.10万元),下降11.8%,原因是:2018年人员经费预算中不含离退休人员工资福利支出,以前年度专项经费预算不足。

(二)财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收支预算 781.20 万元,其中:工资福利676.30万元,商品和服务104.50 万元,对个人和家庭的补助 0.4万元。较 2017 年减少105万元,下降11.8%,主要是2018年人员经费预算中不含离退休人员工资福利和以前年度专项经费预算不足。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

 1. 2018 年部门一般公共预算拨款收支781.20 万元,较 2017 年部门般公共预算拨款收支减少105万元,下降11.8%,原因是2018年人员经费预算中不含离退休人员工资和以前年度专项经费预算不足。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

 行政运行(2010801781.20 万元,较 2017 年减少 105万元,下降11.8%,其中:人员经费减少129.10万元,原因是2018年人员经费预算中不含离退休人员工资福利支出,公用和专项经费较去年增加24.10万元,原因是以前年度专项经费预算不足。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年本部门支出预算781.20万元,其中:工资福利支出676.30万元,2017 年减少129.10万元, 下降16%,主要是退休人员工资由机关事业养老经办中心统一发放,未在单位预算。

商品和服务支出 104.50万元,较上年增长175%,主要是职工公务交通补助增加和审计项目、审计业务购买服务增加。

对个人和家庭补助0.4万元,与2017年预算持平。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

     2018 年度部门预算安排的“三公”经费支出9.2万元,较去年下降5.8万元,下降39%,主要原因是我局认真落实中央 “八项规定”要求,厉行节约,保证“三公”经费逐年下降。其中:因公出国出境0万元(与上年度持平),公务用车购置及运行维护费 6.2万元,其中:公务用车购置费0万元(与上年度持平),公务用车运行维护费 6.2万元,较去年下降1.8万元,下降23%主要是公车改革车辆减少,提高单车使用效;公务接待费3万元,较去年下降4万元,主要是严格按照公务接待管理办法中的审批程序进行接待,严格控制接待标准,减少接待费支出。

    2018年培训费支出预算 3万元,较去年下降2万元,下降40%,主要是我局采取网络视频培训等手段,严控培训费支出。

    2018年会议费支出预算 5万元,较去年下降4万元,下降44%,主要是运用视频会议等形式,控制会议时间、会议规模,简化会议形式。

(七)机关运行经费安排情况。

2018 年度预算安排机关运行经费 104.50 万元。较 2017 年预算增加 24.10万元,增长30%。主要是审计任务增加,专项业务费增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

附表(链接):

1   2018年部门综合预算收支总表              2  2018年部门综合预算收入总表         

……  

 

 

            

              汉中市审计局   

               2018321日

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