汉中市审计局

汉中市审计局2016年部门决算公开

索引号：	610700000-/2020057271	发布时间：	2017年03月20日 00:00
来源：		发布机构：
内容概述：

一、部门概况

（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家审计方针政策；负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任，组织领导、协调监督县级审计机关的业务。

　　2、向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况，向市政府报告和向市政尤其对审计发现的财政经济活动中倾向性问题和宏观调控方面出现的问题，提出制定和完善政策措施的建议。

　　3、贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；制定审计规章制度并监督其执行情况；制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划；参与起草地方财政经济及其相关的规范性文件。

　　4、依据《中华人民共和国审计法》的规定，对市级财政预算执行情况和县、区财政决算以及预算外资金的管理使用情况、市级各部门、事业单位及下属单位的财务收支情况、市属重点国有企业、国有资产占控股地位、主导地位企业、地方金融机构的资产、负债、损益状况和财务收支以及其他法律法规规定应由市审计局进行审计的各种事项进行审计。同时根据省审计厅授权，对中、省驻汉企事业单位财务收支和经济效益、世界银行等国际组织在我市的贷款、援助项目、中外合资、合作企业的财务收支及其经济效益进行审计。

　　5、组织对市级各部门和单位的固定资产投资项目审计，负责政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行和竣工决算审计。

　　6、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

　　7、组织县（区）审计机关对县级及其以下党政领导干部和国有企业及国有控股企业人员进行经济责任审计。

　　8、对县（区）审计业务工作进行监督指导。依法受理被审计单位对县（区）审计机关审计决定及行政处罚的复议申请。

　　9、组织对社会审计组织的查证质量监督检查，实施对内部审计的指导与监督。

　　10、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

汉中市审计局现有在职人员57人（含市固定资产投资审计中心10人），退休人员34人。汉中市审计局内设办公室、监察室、法制审理科、行政事业审计科、农业与资源环保审计科、财政审计科、经贸金融审计科、中省企事业审计科、社保审计科、政策审计科、开发区审计科、经责审计一科、经责审计二科、机关后勤事务所;下属事业单位市固定资产投资审计中心，内设投资审计一科、审计二科、信息科。

（三）预算编报范围

汉中市审计局本级和下属事业单位（固定资产投资审计

中心）2016年度全部收入支出。

二、2016年度部门决算表格

（一）收入支出决算总表

收入支出决算表
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,120.87	1、一般公共服务支出	1,232.63
其中：一般公共预算财政拨款	1,120.87	2、外交支出
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出
2、上级补助收入		5、教育支出
3、事业收入		6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出
4、经营收入		8、社会保障和就业支出
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入	25.00	10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出

		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出


本年收入合计	1,145.87	本年支出合计	1,232.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	120.25	年末结转和结余	33.49

收入总计	1,266.12	支出总计	1,266.12
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算表
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


合计		1,145.87	1,120.87					25.00
201	一般公共服务支出	1,120.87	1,120.87
20108	审计事务	1,120.87	1,120.87
2010801	行政运行	549.37	549.37
2010804	审计业务	205.00	205.00
2010899	其他审计事务支出	366.50	366.50
229	其他支出	25.00						25.00
22999	其他支出	25.00						25.00
2299901	其他支出	25.00						25.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


合计		1,232.63	1,125.54	107.09
201	一般公共服务支出	1,232.63	1,125.54	107.09
20108	审计事务	1,232.63	1,125.54	107.09
2010801	行政运行	549.37	549.37
2010804	审计业务	205.00	205.00
2010899	其他审计事务支出	478.26	371.17	107.09

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,120.87	1、一般公共服务支出	1,232.63	1,232.63
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、医疗卫生与计划生育支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出


本年收入合计	1,120.87	本年支出合计	1,232.63	1,232.63
年初财政拨款结转和结余	113.66	年末财政拨款结转和结余	1.90	1.90
一般公共预算财政拨款	113.66
政府性基金预算财政拨款

收入总计	1,234.53	支出总计	1,234.53	1,234.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		1,232.63	1,125.54	540.24	585.30	107.09
201	一般公共服务支出	1,232.63	1,125.54	540.24	585.30	107.09
20108	审计事务	1,232.63	1,125.54	540.24	585.30	107.09
2010801	行政运行	549.37	549.37	540.24	9.13
2010804	审计业务	205.00	205.00		205.00
2010899	其他审计事务支出	478.26	371.17		371.17	107.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称


合计		1,125.54	540.24	585.31
301	工资福利支出	487.78	487.79
30101	基本工资	240.87	240.87
30102	津贴补贴	177.18	177.18
30103	奖金	64.92	64.92
30104	其他社会保障缴费	4.81	4.81
302	商品和服务支出	585.31		585.31
30201	办公费	25.23		25.23
30202	印刷费	1.75		1.75
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	10.60		10.60
30206	电费	22.44		22.44
30207	邮电费	5.67		5.67
30209	物业管理费	3.13		3.13
30211	差旅费	193.31		193.31
30212	因公出国（境）费用	4.50		4.50
30213	维修（护）费	21.52		21.52
30214	租赁费	4.97		4.97
30215	会议费	9.17		9.17
30216	培训费	9.02		9.02
30217	公务接待费	3.62		3.62
30226	劳务费	177.40		177.40
30228	工会经费	17.85		17.85
30231	公务用车运行维护费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	38.42		38.42
30299	其他商品和服务支出	31.26		31.26
303	对个人和家庭的补助	52.45	52.45
30305	生活补助	0.72	0.72
30307	医疗费	12.60	12.60
30311	住房公积金	39.13	39.13

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
13.44	4.50	3.62	5.32		5.32	9.17	9.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

三、汉中市审计局2016年度部门决算情况说明

（一）汉中市审计局2016年度收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总决算为1266.12万元，和2015年度相比，收入、支出总决算各减少101.69万元，主要是2016年按照财政局要求，退休人员工资未纳入核算。

（二）汉中市审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016年收入合计1145.87万元，其中：财政拨款收入1120.87万元，为市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款；其他收入25万元，为省审计厅拨稳增长专项工作经费。

（三）汉中市审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年财政拨款基本支出1125.54元，其中：人员经费540.24万元，公用经费585.30万元。

（四）汉中市审计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年汉中市审计局“三公”经费决算数13.44万元，

比2015年“三公”经费支出增加了0.95万元，增长8%，具体情况如下：因公出国出境支出4.5万元，主要是按照省审计厅安排，我局领导出国学习考察累计1人1次，支出内容包括住宿费、伙食费、公杂费等；公务接待3.62万元，比2015年增加2.4万元，增长195%，主要原因是其他地市审计机关到我局交流学习增加和举行全市首届运动会；公务用车运行维护费5.32万元，比2015年下降5.94万元，下降52.7%，主要是严格执行中央八项规定，减少车辆费用。

（五）汉中市审计局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（六）汉中市审计局2016年度预算绩效情况说明

2016年我局预算绩效整体情况良好：1.能够按时足额发放人员工资；2.保持机关工作正常运转；3.审计外勤经费、重大审计业务经费、购买审计服务等经费保证了审计业务有序开展。

(七)其他重要事项的情况说明

2016年汉中市审计局机关运行经费585.30万元，比2015年减少50万元，下降7.8%，主要是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，控制支出。

四、名词解释（以下内容仅供参考，各部门根据本单位市级进行公开）

　　（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。